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== 17/03/2015 Luiz Bueno ==

 * Solicitação

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Ticket 2691 - Helpdesk - SIG	
Reveja os 3 pontos abaixo, em ordem de prioridade:
1 - Criar os mecanismos para permitir que o usuário cadastre o agente 
    diretamente na tela da turma;
2 - Eliminar os campos duplicados no combo box Departamentos quando o 
    aluno cria uma nova ocorrência;
3 - Quando um atendente encaminha o chamado para outro atendente, não 
    mostrar o comentário do encaminhamento para o aluno;
4 - A mensagem digitada no encaminhamento aparece duplicada no atendente 
    que a recebe. Remover o item errado;
5 - Criar um botão de impressão para a ocorrência;
6 - Validar o fechamento obrigando o agente a escrever a justificativa
    para o fechamento da ocorrência;
7 - Criar o agente tipo "F" Financeiro só para Nota Fiscal e implementar
    no sistema.
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 * Solução

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== 26/02/2015 Luiz Bueno ==

 * Solicitação

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Ticket 2696 - Helpdesk - SIG
Boletos da aluna RA 64835 não estão acessíveis para a aluna e aparecem como anulados. 
Favor informar se foi realizado algum procedimento no sistema que causou isso, 
já é o 3º aluno que entra em contato com o mesmo problema.
}}}

 * Solução

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Não foi detectado onde ou como os boletos foram anulados. Porém para
gerar novos boletos o caminho é:
Financeiro=>Ajuste de Boleto;
Filtre o ra ou nome do aluno;
Em Negociação selecione a opção Trocar opções de Pagamento;
Em turma selecione a turma em que o aluno esta matriculada e
gere as parcelas.
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== 25/02/2015 Luiz Bueno ==

 * Solicitação

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Ticket 2650 - Helpdesk - SIG
Favor solicitar a revisão do financeiro da aluna VIVIANE DOS SANTOS SILVA ela foi 
transferida indevidamente para a turma 01112 e ao voltar para a 
turma de origem na Estácio POS0884 as parcelas sumiram do sistema. 
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 * Solução

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Isso ocorreu porque a transferência para turma POS0884 que já estava finalizada
A solução foi implementar na opção de ajustes permitir que em turmas
finalizadas possam ser realizado ajustes.
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 * Solicitação

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Ticket 2585 - Helpdesk - SISTEMA UNICO
Aluna RA 55524 não tem nenhuma mensalidade em aberto e não consegue 
emitir a Declaração de Quitação de Débitos. O sistema acusa que tem 
mensalidades em aberto e pede para ela entrar em contato com o setor financeiro.
}}}

 * Solução

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O motivo era que a aluna tinha contas a receber com desconto de 100% e embora
não tivesse nada a receber essas contas ficavam em aberto
A solução foi incluir na consulta a condição:
and     tcontareceber.Desconto_ContaReceber < 100
}}}


 * Solicitação

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Ticket 2681 - Helpdesk - SIG
Verificar na Estacio RA 84024 o porque as parcelas de vencimento a partir de 02/2015 
aparecem como anuladas. De qualquer forma, ela precisam ser reabertas para a aluna 
conseguir imprimir os boletos e realizar os pagamentos.
}}}

 * Solução

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Não é possível identificar como/quem anulou as parcelas, porém é possivel
gerar novamente as parcelas, para isso basta entrar em financeiro
ajuste de boleto, filtre o ra ou nome do aluno
e em Negociação selecione a opção Trocar opções de Pagamento
em turma selecionar a turma em que o aluno esta matriculada e
gera as parcelas.
}}}


== 04/02/2015 Luiz Bueno ==

 * Solicitação

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Ticket - 2622 - Helpdesk - SIG
Estamos com problemas no sistema de ocorrências pois os alunos não estão conseguindo fazer 
suas solicitações. As turmas estão vinculadas, entretanto na Área do Aluno não há opção de 
envio para nenhum setor, recebemos algumas ligações de alunos com essa reclamação. 
Com isso identificamos que algumas ocorrências na USCS estão encaminhadas para o login Administrador.
Na Estácio está acontecendo a mesma coisa, mas as ocorrências estão sendo 
encaminhadas para o login Fale Conosco. 
Peço a gentileza de verificar e ajustar essa ferramenta o mais breve possível.
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 * Solução

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Para atender o ticket 2622 foi realizado os seguintes procedimentos
1 - Na tabela tocorrenciadepartamento foi criado o campo Atendente_OcorrenciaDepartamento 
    com as letras "A" para academico e "C" para cobrança (Financeiro)
    igual como registrado na tabela tagente
    A finalidade desse campo é informar que tipo de agente (Academico ou Financeiro)
    será acionado quando em ocorrencia o departamento for escolhido
2 - Em Administrativo->Configurações - a opção:
       Agente e Assuntos por Departamento (Ocorrência)
    No formulário, foi incluido um combbox que alimenta o campo acima definido
3 - No pop para registro das ocorrencia (AreaAluno/v3/ocorrencias/form.php) 
    foi alterado a sql que seleciona os departamentos para trazer o id do agente
    que atende aquela turma para aquele departamento
                        SELECT  od.ID_OcorrenciaDepartamento, 
                                od.Desc_OcorrenciaDepartamento,
                                od.Assuntos_OcorrenciaDepartamento as assuntos,
                                od.atendente_OcorrenciaDepartamento,
                                a.ID_Agente,
                                a.Nome_Agente
                        FROM    tocorrenciadepartamento as od
                        JOIN    tagente as a on od.Atendente_OcorrenciaDepartamento=a.atendente
                        JOIN    tagenteturma as at on a.ID_Agente=at.ID_Agente
                        WHERE   od.Ativo_OcorrenciaDepartamento = '1'
                        AND     at.ID_Turma = '[ID DA TURMA]'
}}}