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08/04/2015 Luiz Bueno

  • Solicitação
Ticket 2798 SIG
Ao transferir-se um aluno de uma turma para outra as seguintes inconsistências foram encontradas:
1. O sistema não está gerando matrícula na nova turma quando a opção é selecionada.
2. Valores maiores que 1000 são divididos por 1000 (provavelmente o sistema está interpretando o . como ,).
3. Se uma ou mais parcelas que serão canceladas são desmarcadas, estas são canceladas mesmo assim.
4. Na transferencia deve ser gerado uma ocorrência automática..
     gerava antes...

  • Solução
1 - Já está gerando Matricula;
2 - Corrigido;
3 - O sistema cancela todas as parcelas a vencer da turma antiga na transferência
    O que estava acontecendo é que na lista só deve aparecer as parcelas vencidas
    e isso foi corrigido no sistema
    NOTA: Segundo a Camila, alunos que tem valores a pagar não pode ser transferidos
4 - Já estava gerando, o que acontecia é que não aparecia na lista das ocorrências
    do agente - e isso foi corrigido no sistema

02/04/2015 Luiz Bueno

  • Solicitação
Ticket 2757 - SIG
A nota com o tema CONTROLE E AUDITORIA PÚBLICA da turma POS01367 está 
incorreta (erro de sistema), o aluno JOEDSON DE SOUZA DELGADO RA 64658 
obteve média 8.5 no tema de aula, porém, na disciplina consta como 6.0.
  • Solução
Isso ocorreu pois no calculo da média entrou notas orfã que foram
lançadas indevidamente.
Foi retirado do calculo essas notas.
local: sistema/Library/lib_historico.php
Corrigido

24/03/2015 Luiz Bueno

  • Solicitação
Solicitação da Camila sem ticket
Relata que a data nos registros das ocorrência é sempre a da abertura 
da ocorrência 
  • Solução
Essa situação só vai acontecer com as ocorrências antigas.
Mas detectei e corrigi uma situação relacionada a
não aparecer o nome do agente nas transferências.

23/03/2015 Luiz Bueno

  • Solicitação
Ticket 2642 - Helpdesk SIG
1 - Marlon estão chegando ocorrências automáticas para a Denise do financeiro usuário 
    fale conosco porem ela não trabalha mais com o isso peço a gentileza de 
    remover isso pois estão ficando todas paradas e os alunos estão cobrando respostas.
2 - Criar mecanimo para reativar agentes que estão desativado através do CPF.
  • Solução
Item e Respostas
1 - Foi criado mecanismo para impedir que agentes com vinculo como 
    atendente em turmas não possa ser excluído (desativado)
2 - No cadastramento de novos agente o campo CPF é o primeiro do
    formulário e quando digitado o sistema valida e verifica se
    ele já está cadastrado no sistema e caso esteja ele alerta o
    usuário informando para quem está cadastrado o cpf e pergunta
    se ele quer reativar o agente. Se sim (reativa) se não (limpa o
    campo e deixa ele cadastrar outro cpf)

18/03/2015 Luiz Bueno

  • Solicitação
Ticket 2720 - Helpdesk SIG
Administrativo -> Controle de Atendentes
1 - Ao se listar os atendentes, é importante termos um campo informando se este está Ativo ou Inativo.
2 - Ao escolher-se um atendente (botão verde no atendente) o sistema mostra as turmas que ele atende. 
    Informar nesta tela o atendente escolhido no topo. 
3 - Mostrar também uma linha de Título na tabela inferior onde aparecem as turmas. 
4 - O combobox Sim/Não está confundindo o pessoal. Sugiro colocar o seguinte título:
    Mostrar na Área do Aluno
Turma
5 - Desabilitar os combobox de Agente Acadêmico e Agente Financeiro, permitindo que sejam 
    mudados apenas quando se editar os dados da Turma.
6 - Ao invés de Mostra Email, use o texto: Mostrar na Área do Aluno.
Agentes
7 - Permitir informar-se o campo CPF, que deve ser Obrigatório, UNIQUE e NOT NULL. 
    Validar o campo segundo as regras do CPF quando os dados do agente forem editados.
  • Solução
Item e Respostas
1 - Na listagem somente aparecem os agentes ativos e que estão cadastrado para um dos atendimento A,C,F
2 - Vai aparecer no topo: Administrativo > Atendente: XXXXXX X XXXX XXX
3 - titulo colocado
4 - Mostra na Área do Aluno, se colocado altera muito o layout
    e o combobox não funciona adequadamente, tem que avaliar melhor o porque
5 - Feito
6 - Feito
7 - Feito

17/03/2015 Luiz Bueno

  • Solicitação
Ticket 2691 - Helpdesk - SIG	
Reveja os 3 pontos abaixo, em ordem de prioridade:
1 - Criar os mecanismos para permitir que o usuário cadastre o agente 
    diretamente na tela da turma;
2 - Eliminar os campos duplicados no combo box Departamentos quando o 
    aluno cria uma nova ocorrência;
3 - Quando um atendente encaminha o chamado para outro atendente, não 
    mostrar o comentário do encaminhamento para o aluno;
4 - A mensagem digitada no encaminhamento aparece duplicada no atendente 
    que a recebe. Remover o item errado;
5 - Criar um botão de impressão para a ocorrência;
6 - Validar o fechamento obrigando o agente a escrever a justificativa
    para o fechamento da ocorrência;
7 - Criar o agente tipo "F" Financeiro só para Nota Fiscal e implementar
    no sistema.
  • Solução
Todas as solicitações acima foram executadas e comentadas
nas linhas de código.
NOTA: Para atender as solicitações foram alterados os processos
seguindo os critérios abaixo:
1 - Toda a inserção em uma ocorrência aberta gera uma nova 
    ocorrência;
2 - O Id da ocorrência origem fica registrado no campo ID_Ocorrencia_Resp
    da ocorrência gerada (Já estava assim)
3 - O id da pessoa que gerou a nova inserção fica registrado no
    campo ID_Solicitante e a Pessoa a quem é direcionada a inserção no
    campo ID_Responsavel (DE PARA) e no ID_Categ_Solicitante e ID_Categ_Responsavel
    ficam respectivamente o tipo de pessoa (Agente, Aluno, etc)

26/02/2015 Luiz Bueno

  • Solicitação
Ticket 2696 - Helpdesk - SIG
Boletos da aluna RA 64835 não estão acessíveis para a aluna e aparecem como anulados. 
Favor informar se foi realizado algum procedimento no sistema que causou isso, 
já é o 3º aluno que entra em contato com o mesmo problema.
  • Solução
Não foi detectado onde ou como os boletos foram anulados. Porém para
gerar novos boletos o caminho é:
Financeiro=>Ajuste de Boleto;
Filtre o ra ou nome do aluno;
Em Negociação selecione a opção Trocar opções de Pagamento;
Em turma selecione a turma em que o aluno esta matriculada e
gere as parcelas.

25/02/2015 Luiz Bueno

  • Solicitação
Ticket 2650 - Helpdesk - SIG
Favor solicitar a revisão do financeiro da aluna VIVIANE DOS SANTOS SILVA ela foi 
transferida indevidamente para a turma 01112 e ao voltar para a 
turma de origem na Estácio POS0884 as parcelas sumiram do sistema. 
  • Solução
Isso ocorreu porque a transferência para turma POS0884 que já estava finalizada
A solução foi implementar na opção de ajustes permitir que em turmas
finalizadas possam ser realizado ajustes.
  • Solicitação
Ticket 2585 - Helpdesk - SISTEMA UNICO
Aluna RA 55524 não tem nenhuma mensalidade em aberto e não consegue 
emitir a Declaração de Quitação de Débitos. O sistema acusa que tem 
mensalidades em aberto e pede para ela entrar em contato com o setor financeiro.
  • Solução
O motivo era que a aluna tinha contas a receber com desconto de 100% e embora
não tivesse nada a receber essas contas ficavam em aberto
A solução foi incluir na consulta a condição:
and     tcontareceber.Desconto_ContaReceber < 100
  • Solicitação
Ticket 2681 - Helpdesk - SIG
Verificar na Estacio RA 84024 o porque as parcelas de vencimento a partir de 02/2015 
aparecem como anuladas. De qualquer forma, ela precisam ser reabertas para a aluna 
conseguir imprimir os boletos e realizar os pagamentos.
  • Solução
Não é possível identificar como/quem anulou as parcelas, porém é possivel
gerar novamente as parcelas, para isso basta entrar em financeiro
ajuste de boleto, filtre o ra ou nome do aluno
e em Negociação selecione a opção Trocar opções de Pagamento
em turma selecionar a turma em que o aluno esta matriculada e
gera as parcelas.

04/02/2015 Luiz Bueno

  • Solicitação
Ticket - 2622 - Helpdesk - SIG
Estamos com problemas no sistema de ocorrências pois os alunos não estão conseguindo fazer 
suas solicitações. As turmas estão vinculadas, entretanto na Área do Aluno não há opção de 
envio para nenhum setor, recebemos algumas ligações de alunos com essa reclamação. 
Com isso identificamos que algumas ocorrências na USCS estão encaminhadas para o login Administrador.
Na Estácio está acontecendo a mesma coisa, mas as ocorrências estão sendo 
encaminhadas para o login Fale Conosco. 
Peço a gentileza de verificar e ajustar essa ferramenta o mais breve possível.
  • Solução
Para atender o ticket 2622 foi realizado os seguintes procedimentos
1 - Na tabela tocorrenciadepartamento foi criado o campo Atendente_OcorrenciaDepartamento 
    com as letras "A" para academico e "C" para cobrança (Financeiro)
    igual como registrado na tabela tagente
    A finalidade desse campo é informar que tipo de agente (Academico ou Financeiro)
    será acionado quando em ocorrencia o departamento for escolhido
2 - Em Administrativo->Configurações - a opção:
       Agente e Assuntos por Departamento (Ocorrência)
    No formulário, foi incluido um combbox que alimenta o campo acima definido
3 - No pop para registro das ocorrencia (AreaAluno/v3/ocorrencias/form.php) 
    foi alterado a sql que seleciona os departamentos para trazer o id do agente
    que atende aquela turma para aquele departamento
                        SELECT  od.ID_OcorrenciaDepartamento, 
                                od.Desc_OcorrenciaDepartamento,
                                od.Assuntos_OcorrenciaDepartamento as assuntos,
                                od.atendente_OcorrenciaDepartamento,
                                a.ID_Agente,
                                a.Nome_Agente
                        FROM    tocorrenciadepartamento as od
                        JOIN    tagente as a on od.Atendente_OcorrenciaDepartamento=a.atendente
                        JOIN    tagenteturma as at on a.ID_Agente=at.ID_Agente
                        WHERE   od.Ativo_OcorrenciaDepartamento = '1'
                        AND     at.ID_Turma = '[ID DA TURMA]'