Retornar
16/09/2015 Luiz Bueno
Ticket 3230 - Pos estácio
POR FAVOR, INSERIR E SUBSTITUIR NA ÁREA DO ALUNO DAS TURMAS PRESENCIAIS,
ATIVAS O MANUAL E O FAQ COM AS PRINCIPAIS DÚVIDAS. SEGUE, ANEXO.
A solução é PROVISÓRIAS, pois mantém a mesma estrutura de arquivos.
Os Arquivos alterados:
- AreaAluno/v3/manual_aluno/index.php (+-) linha 240
linha 262
- AreaAluno/v3/coluna_esquerda.php (+-) linha 595
31/08/2015 Luiz Bueno
Ticket 3262 - SIG
sitema.institutophorte.com.br
O certificado do aluno não está saindo com o nome do curso. Aparece apenas
uma letra T. Outros cursos que ele fez estão ok... somente 1 curso.
Nome: JEFERSON FRANCISCO DA SILVA
CPF: 066.844.124-09
Curso com problema: TREINAMENTO MULTIFUNCIONAL: TRI-SET PESO DO CORPO
Provavelmente isso ocorreu por alguma sujeira na passagem do HTML por
curl.
O html com o certificado é gerado uma única vez e na primeira vez em que
o aluno entra em sua area para emissão do certificado. O sistema valida
se o aluno pode ou não emitir o certificado e se for permitido o sistema
cria o html do certificado (AreaAluno/v3/index.php +- linha 700) que
é gravado na tabela docs dom banco sis_validadocs (209), com o hash
como chave primaria, e não é mais alterado.
Para solucionar o problema entrei no banco e no campo que fica registrado
o html, alterei na mão o trecho com o erro.
É necessário criar uma funcionalidade para alterar via sistema
esse tipo de situação.
Luiz Bueno - 31/08/2015
27/08/2015 Luiz Bueno
Ticket 3248 - FEFISA
Preciso que façam a inclusão do novo MANUAL DO ALUNO para as turmas
novas da Fefisa, terem acesso através da area do aluno, segue turmas
Incluido diretamente na pasta do servidor pelo Marlom
27/05/2015 Luiz Bueno
Ticket 2876 e 2864
Favor disponibilizar na área do aluno a Declaração de Débitos 2014, pois não tem
para os alunos da Fefisa.(dizendo que é da C.E. PROTÉNS e CNPJ 03.004.337/0001-65.)
Este documento aparece para nós na Posição Financeira do nosso sistema mas está em
nome da Fefisa e com outro CNPJ, que também precisa arrumar.
Alterado na tabela pessoa do sistemaunico (PASTEL)
Ticket 2985
Sr. Luiz,
Esta manhã foram gerados dois boletos com Categoria 20 (servico com repasse)
no sistema Único, na Estácio. Abaixo está o resultado da query realizada no SIS_81.
Por favor verifique onde está ocorrendo a inserção destas linhas no BD ou a
alteraçãoo do campo Categoria para 20 no SIG.
O código 20 em Categ_ContaReceber foi incluido na
mão em sistema/Library/class_reposicao.php
mas esse serviço não está vindo da tabela
tconfigserviços e para não ter que criar uma rotina
que pegue esse serviço dessa tabela foi simplemente
trocado de 20 por 21
Trecho de como estava
financeiro_InsereContareceber($ID_Turma,$ID_ContaReceber,$ID_Aluno,date("Y-m-d"),20,
0,'NULL','NULL','NULL','NULL',$Observacao_ContaReceber='Reposicao TCC - Aluno Isento','',3);
foi feito com a concordancia de Marlom
26/05/2015 Luiz Bueno
Ticket 2983
Na Estácio,
O sistema está gerando boletos de Reposição de TCC (ID_Servico = 1) com código 20
(Serviços) ao invés de 21 (Serviços em Repasse). Na tabela tconfigservicos o
código está definido como 21.
O sistema está gerando corretamente. O que pode
ter acontecido é que serviços que já estavam anteriormente
já estavam com 21
Ticket 2923 - USCS
Marlom,
Conforme conversamos identificamos hoje que ao realizar a transferência de
turma da aluna GISELE DOS SANTOS NOGUEIRA MAGANHA o sistema não acatou o financeiro
informado na transferência (5x de R$ 245,00). Diante confirmação da turma gerou o
financeiro de acordo com o cadastro do curso (15x de R$ 245,00).
Corrigimos a situação da aluna, mas de todo modo solicito se possível analisar se
temos algum erro no sistema.
Pela avaliação feita o sistema não gera o contas a receber sem solicitação
do agente no ato da transferência. Foi solicitado no comentário uma melhor especificação,
que não foi respondida. Essa solicitação está sendo fechada,
por entender que a solicitação já está resolvida
22/05/2015 Luiz Bueno
SEM TICKET
Recebemos uma ligação de um aluno que baixou as Normas
TCC e a Formatação do CD-ROM na Área do Aluno USCS e no
link do arquivo aparece posestacio, como segue abaixo:
Corrigido:
Estava direto no código link (foi alterado da mesma forma)
Trecho do código no arquivo AreaAluno/v3/coluna_esquerda.php
if($_SESSION['__clienteId__'] == 84){?>
<div class="item" >
<a href="http://sis.posuscs.com.br/sistema/Turmas/CadernoDoAluno_84/aluno2_3353.pdf" target="_blank">Normas TCC</a>
</div>
<div style="clear:both"></div>
<div class="item" >
<a href="http://sis.posuscs.com.br/sistema/Turmas/CadernoDoAluno_84/3385.docx" target="_blank">Formatação do CD-ROM</a>
</div>
<div style="clear:both"></div>
<?php }
13/05/2015 Luiz Bueno
Ticket 2922
SIS.POSESTACIO.COM.BR
Na transferência da aluna PENHA APARECIDA GASPAR RODRIGUES da turma POS0983 para 0488
não foram inseridas parcelas, somente uma mensalidade no valor de R$ 70,00 reais foi
acrescentada e depois cancelada por mim. Todavia, o sistema apresentou um erro no
histórico financeiro da aluna gerando todas as parcelas a vencer para a turma 0488.
Solicito por gentileza que encaminhe a T.I para cancelamento, pois são indevidas.
Foi constatado que as parcelas foram geradas indevidamente e não por "erro" do sistema.
O meio para cancelar as mensalidades é através do menu financeiro
e na listagem das parcelas clicar em editar para cancelar as parcelas.
29/04/2015 Luiz Bueno
Ticket - 2895
NO SISTEMA: SIS.POSESTACIO.COM.BR
O CAMPO `ADICIONAR NOTA PARA O TCC` NO LINK TCC DA ÁREA DO PROFESSOR ESTÁ
DESCONFIGURANDO O TÍTULO DO TRABALHO. OU SEJA, O PROFESSOR INSERI O TÍTULO E NOTA E,
APÓS SALVAR AS INFORMAÇÕES, APARECE O TEXTO `NULL`.
Resolvido
Ticket 2878 - SIG
A RESPEITO DO SISTEMA: SIS.POSESTACIO.COM.BR
PREZADOS, PRECISAMOS DE UM LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES REFERENTES AO SEGUINTE
COMUNICADO QUE FOI ENVIADO PARA AS TURMAS ABAIXO:
A) TURMAS: 01821/01818
B) TEXTO:
Prezado(a) Aluno(a),
Informamos que a atividade Video Aula da aula GRAMÁTICA CONTRASTIVA(apenas ondemand)
Data aula:25/04/2015 agendada para 30/04/15 com término 30/04/15 foi cancelada e será reagendada
Atenciosamente
Professor JOSE LUIS SÁNCHEZ`
Respondendo o questionamento
- Qual é a origem deste texto?
Área do Professor => Menu Agenda de Tarefa
- Trata-se de um texto fixo do nosso sistema?
O texto é fixo dentro do código do sistema variando as seguinte informações:
- atividade, titulo da aula, data da aula, data de agendamento, data de termino e
nome do professor
- Quem foi o responsável pelo envio deste texto?
Não é possível descobrir, pode ser um agente com privilegio de Administrador que
acessou a área do professor via sistema, ou o próprio Professor
27/04/2015 Luiz Bueno
Ticket 2831 SIG
Prezados,
Recebi do aluno José Antônio de Albuquerque Filho da turma 0962 fez a seguinte observação:
Envio este e-mail com o objetivo de relatar algumas coisas estranhas que me tem acontecido
quando vou responder as atividades da pós em gestão da tecnologia da informação.
Noto que determinadas vezes seleciono uma determinada opção, clico em salvar,
mas quando finalizo a prova e vou conferir as respostas, a referida opção consta como errada.
É como se o sistema oferecesse uma ordem antes de responder e depois que a resposta é marcada,
o gabarito apresentado pelo sistema é completamente diferente, fazendo com que a
questão seja perdida. Já notei isso algumas vezes, de forma aleatória.
Gostaria que a senhora relatasse o fato a área técnica, pois isso já me ocorreu algumas vezes,
compremetendo minha nota nas disciplinas.
A ultima intervenção na classe que trata dos controles de nota ocorreu em
julho de ano passado, para acertar uma situação que ocorria em alguns
casos (como o declarado nessa solicitação) .. e de lá pra cá casos assim não ocorreram mais...
Foi feito uma varredura no código para verificar se ficou alguma coisa que
pudesse gerar essa situação e nada foi encontrado.
É necessário especificar melhor o caso para tentarmos simular aqui e
verificar se procede a solicitação.
Solicitação FECHADA sem alteração em código
Ticket 2832
O usuário Karina Souza não está conseguindo anexar documentos no cadastro
dos alunos do sistema: sis.posugf.com.br
Está anexando
24/04/2015 Luiz Bueno
ticket 2836
Por favor, efetuar o cadastro do seguinte agente no
http://cedecon.posestacio.com.br/sistema/Default/Inicio/index.php
NOME: Cristhine Gouveia Pereira Firmino
CPF: 824.409.213-00
E-MAIL: cedecon@elo.com.br
TELEFONE 98 98114-1327
ENDEREÇO: Av. Daniel de La Touche, 2000, Sala 106, Ed. São Patrício II, Cohama, 65061-022
CARGO Setor Acadêmico e Financeiro
Foi cadastrado
NOTA: Foi realizado no TI, mas essa tarefa
é do usuário do sistema, normalmente
o RH
Ticket 2852
Por favor, tentar identificar o aluno pagador do boleto registrado abaixo,
uma vez que ao efetuar a baixa foi apresentada a seguinte
mensagem` MENSALIDADE NÃO ENCONTRADA NO BANCO DE DADOS`
(ESTACIO), pelo valor o referido boleto pode ser de matricula:
1036356 R$250,32 PAGO EM 15/04/15
Foi feito uma varredura no banco de dados e o boleto 1036356 não existe
registro na base de dados nem cancelado
Foi feito outra varredura de registro sem numero de boleto com vencimento
dentro da faixa de 10 a 15 de abril de 2015 no valor de R$ 250,00 e
sem numero de boleto e nesse caso foi encontrado 2 registros com os dados abaixo:
Turma ID_Aluno Tipo Vencimento valor
-18992 79789 Matricula 11/04/2015 250,00
01369 94088 Mensalidade 12/04/2015 250,00
Informei por telefone e via ticket o solicitante
01/04/2015 Luiz Bueno
Ticket 2770 - SIG
Marlom estamos com problemas na emissão da declaração quitação anual de debito
da aluna ELIANE DOS SANTOS NUNES RA: 69268 consta valores pagos e baixados
em 2014 e na declaração não aparece nenhum valor.
Foi detectado nos critérios para pegar os boleto pagos foi incluido
a turma.
Foi retirado da consulta esse critério e informado ao Marlom
CORRIGIDO
Ticket 2763 - SIG
Marlom,
Erro na ocorrência:
A ocorrência da aluna Andréia Saranholi Padilha RA 70682 está no login da
colaboradora Sara da Silva Andre, porém, no sistema (conforme Print)
consta que a solicitação encontra-se com a colaboradora Daniela Ap. La Grotteria.
Segue o print anexo.
ATT
PAULO
Todo o sistema de ocorrencias foi alterado para uma melhor apresentação
e transparência da informação tanto para o solicitante como para
os atendente. Porém, essas melhorias só serão percebidas em
sua totalidade nas ocorrencias registradas a partir do final do mês de
março.
Ticket 2751 - SIG
Foi gerado boletos de acordo para a aluna UGF YARA LETICIA DA SILVA ABREU RA - 40366
porem os boletos não estão disponíveis para impressão na área do aluno.
Foi informado ao solicitante que os boletos não são encontrados
na area do aluno e sim no link abaixo
http://origem-sis.posugf.com.br/AreaAcordo/login.php
que deve ser informado ao aluno para que ele
possa acessar
Ticket 2742 - SIG
Por gentileza solicitar ao TI que resgate as notas do aluno DIEGO SANTIAGO - RA 62129
obtidas na turma 0477 GESTÃO ESTRATÉGICA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. O mesmo estava
com a matrícula trancada e o sistema não salvou as 4 notas no histórico, conforme
verificado constam apenas 2 notas. Desde já, agradeço e aguardo um retorno para posicionar o aluno.
ATT
PAULO
A inclusão de notas pode ser feita via sistema pelo usuário
Não é possível a inclusão diretamente no banco a não ser
com uma recomendação explicita do Marlom
Essa solicitação foi fechada se nada ter sido feito
31/03/2015 Luiz Bueno
Ticket 1659 - SIG
Por favor, veja a possibilidade de liberar o ícone Declaração de débitos 2014
que deve ficar disponível na area do aluno.
Para a UCB e os outros parceiros o ícone aparece, somente para a FMU que não consta.
Corrigido
NOTA: É necessário uma revisão geral nesses procedimento, pois mostrar ou
não esta como condição if no código para cada parceiro o que vai fazer
com que essa solicitação volte sempre que aparecer um parceiro novo
ou um antigo que não está na lista solicitar.
Luiz Bueno
27/03/2015 Luiz Bueno
Ticket 2779 - Helpdesk - SIG
Em Financeiro > Contas a Receber, há uma caixa de seleção múltipla que permite
escolher a categoria da cobrança: Todas, Mensalidade, Matrícula, Inscrição,
Acordo, Declaração, Diferença de Valor e Serviços.
Ao selecionar-se a opção Todas e clicar no botão Imprimir, a impressão aparece zerada.
Funciona se se seleciona uma ou mais das outras opções.
Corrigido
Ticket 2589 - Helpdesk - SIG
No sistema único na parte de `Inscrições do dia`, nos não conseguimos filtrar por:
- Turma;
- Curso.
Colocar filtro por modalidade também!!!
Corrigido e implementado
25/03/2015 Luiz Bueno
Ticket 2777 - Helpdesk SIG
USCS
Peço a gentileza de ativar no ícone da Área do Aluno
Serviços e Declarações a opção de Reposição do TCC.
Não há necessidade de intervenção do TI, pois essa ativação já
está disponível no sistema seguindo os passos:
1 - Menu Administrativo;
2 - Menu Lateral - Configurações
3 - Selecione: Valores e Serviços
4 - O primeiro valor é Reposição do TCC
4.1 - Informe o valor;
4.2 - Inclui o texto da descrição;
4.3 - Clicar em Sim em Ativo.. e
4.4 - Atualizar...
20/03/2015 Luiz Bueno
Ticket 2643 - Helpdesk SIG
POR FAVOR COLOCAR AUTOMATICAMENTE NO SISTEMA A REGRA DE NEGÓCIOS
PARA A MANTENEDORA ESTÁCIO EM TURMA
Regra de Negócio Percentual Mantenedora:
Quantidade de Alunos Pagantes: Percentual
01 A 19 = 10%
20 A 27 = 12%
28 A 9999= 15%
Foi criado o script _ajusteTicket2643.php com os seguintes processos:
1 - Garante que o banco é o SIS_81 (Pósestacio)
2 - Truncate na tabela tcursoregramantenedoura
3 - Selecionar todos os curso da estacio
4 - Varrer esses cursos e gerar registros na tabela tcursoregramantenedoura
com as regras acima
5 - Excluir todos os registros da tabela tturmaregramantenedora em que
a turma esteja em espera
6 - Selecionar todas as turmas em espera
7 - Varrer essas turmas e gerar registros na tabela tturmaregramatenedoura
com as regras acima
17/03/2015 Luiz Bueno
ticket 2634 - Helpdesk SIG
Por gentileza solicitar ao TI que encaminhe todas as ocorrências do
Fale conosco cadastrado em nome da Denise Aparecida para o login Acadêmico Estácio.
As ocorrências continuam sendo encaminhadas para o fale conosco desde ontem.
1 - Ocorrência aberta em 03/02/2015
2 - Encaminhei um comentário em 05/02/2015 (Não lido)
3 - Fechei por falta de continuidade na solicitação
ticket 2543 - Helpdesk SIG
FAVOR VERIFICAR A TURMA POS0898 ENFERMAGEM NEONATAL (530 HRS),
POIS ELA ESTÁ CADASTRADA NO CURSO DE 480 HRS.
FAVOR INSERIR NO CURSO CERTO.
1 - A solicitação foi aberta em 12/01/2015;
2 - Pausei e envie uma mensagem em 14/01/2015
informado as varias implicações que essa
solicitação causaria no sistema
3 - Fechei em 17/03/2015 por não ter ocorrido
nenhuma intervenção que justificasse a
continuidade a solicitação
06/03/2015 Luiz Bueno
ticket 2728 - Helpdesk SIG
FAVOR INSERIR O COMUNICADO NA ÁREA DOS ALUNOS:
CURSOS PÓS GRADUAÇÃO ESTÁCIO:
TURMAS ATIVAS: SOMENTE AS QUE TIVERAM SEU INÍCIO ATÉ DEZ 2014.
TURMAS FINALIZADAS: TODAS
SEGUE O TEXTO ARQUIVO:
C:\xampp\htdocs\backup_sistemaunico\comunicadoTicket2728.doc
Foi incluido o comunicado para os alunos na condição especificada acima,
foi gerado também o arquivo excel e enviado via email para o Paulo
e foi realizado uma alteração no AreaAluno\v3\comunicado\lista.php
para que na seleção da turma na lista de comunicado seja permitido
também comunicados gerais sem turma especificada
06/02/2015 Luiz Bueno
Ticket 2635 - SIG - apoioFmu
O curso abaixo está cancelado no sistema mas ele deveria estar em `espera`,
tentei alterar mas o sistema não permite, você pode fazer esta alteração?
http://sistema.apoiofmu.com.br/
Essa turma foi cancelada via sistema, em 19/11/2014 as 18:40 pelo agente 220 FLAVIO DE MATOS SOARES
Por ter sido via o sistema, o mesmo executa 2 procedimentos irreversíveis:
1 - Informa em uma tabela de cancelamento o cancelamento da turma;
2 - Exclui do contas a receber os boletos dos alunos que ainda não foram pagas;
O único meio de reversão é direto no banco e somente alterando o status (o que não é recomendado) e
caso não tiver outra alternativa essa solicitação deve ser feita
em via a Marlom autorizando a execução diretamente no banco de dados.
Luiz Bueno TI
30/01/2015 Luiz Bueno
Ticket 2615 - SIG UGF E ESTÁCIO
Preciso da mala-direta de todos alunos Presencial e a Distância da
área de Tradução e Educação, do sistema UGF e Estácio.
Foi gerado o arquivo excel
Ticket 2613 - Helpdesk - SIG varias universidades.
Conforme conversamos, preciso de um relatório com os nomes e e-mails dos alunos, de todas as
turmas ativas e concluídas dos cursos de Fisioterapia Dermatofuncional e Estética,
relacionados por cidade a partir do segundo semestre de 2013 e do primeiro e segundo
semestre de 2014 das universidades Estácio (81), UNIFAE (80) e USCS (84).
Foi gerado o arquivo excel e envia por email para o solicitante
29/01/2015 Luiz Bueno
Ticket 2598 - Helpdesk - site posfmu
O fale conosco do site não está funcionando
www.posfmu.com.br
Foi criado pelo Joca no webemail a mesma senha para os usuários
financeiro@posfmu.com.br e marketing@posfmu.com.br
essa senha foi registrada na tabela temailsistema do banco SIS_55
e também no arquivo bswitch/template/posfmu/enviaEmail.php no
metodo email_Envia
NOTA: nesse arquivo a password está literal, e caso altere novamente
no webmail terá que ser alterada nesse arquivo
26/01/2015 Luiz Bueno
Ticket 2565 - Helpdesk - Gama / Estacio (REABERTO)
A aluna RA 133755 UGF foi transferida para a Estácio e de alguma forma o sistema
permitiu que ela realizasse um acordo na Gama: MARIA VANESSA SILVA MENINO
RA: 133755 Turma: 04171
Como isso foi possível?
Conforme analise e autorização do Marlom, executei o script alterando o status na
tabela tcontareceber.
Script:
update sistema_homologacao.tcontareceber as cr
join sistema_homologacao.tturmaalunocancel as tac on (cr.ID_Aluno=tac.ID_Aluno and cr.ID_Turma=tac.ID_Turma)
join sistema_homologacao.taluno as a on tac.ID_Aluno=a.ID_Aluno
set cr.ID_ContaReceberStatus = '3'
where tac.Status_TurmaAlunoCancel > '80'
and cr.ID_ContaReceberStatus = '0';
22/01/2015 Luiz Bueno
Ticket 2565 - Helpdesk - Gama / Estacio
A aluna RA 133755 UGF foi transferida para a Estácio e de alguma forma o sistema
permitiu que ela realizasse um acordo na Gama: MARIA VANESSA SILVA MENINO
RA: 133755 Turma: 04171
Como isso foi possível?
Isso foi possível pois na época da transferência da gama para a estacio não foram
cancelados os boleto em aberto na gama, isso possibilitou que a aluna fizesse um acordo em sua área
registro do acordo na gama:
ACORDO - 16/12/2014 - Acordo gerado na área do aluno pelo próprio aluno -
Mensalidades canceladas referentes ao(s) mes(es) 01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014,
05/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014 - Acordos gerados: parcelado em 1 x R$ 2.691,00
registro do acordo na estacio
ACORDO - 28/11/2014 - ACORDO REF. A 06/05/2014 MENSAL.R$ 299,00 06/06/2014 MENSAL.R$ 299,00
06/07/2014 MENSAL.R$ 299,00 06/08/2014 MENSAL.R$ 299,00 06/09/2014 MENSAL.R$ 299,00 06/10/2014
MENSAL.R$ 299,00 06/11/2014 MENSAL.R$ 299,00 TOTAL R$ 2.093,00
SEM JUROS E MULTA REF. A CAMPANHA P/ 31/12/2014
21/01/2015 Luiz Bueno
Ticket 2574 - Helpdesk - UGF e ESTACIO
Peço a mala de e-mails de todos alunos sitema único UGF e Estácio,
das áreas de Educação e Psiciologia, cidade de São Paulo.
Planilha excel gerada
Ticket 2578 - Helpdesk - posestacio
Gerar relatório Excel com todas as disciplinas cadastradas no BD contendo os seguintes campos:
Nome da Disciplina
Carga Horária
Ementa
Conteúdo Programático
Bibliografia
Planilha excel gerada com os dados acima
Ticket 2567 - Helpdesk - posestacio
SEGUE COM URGÊNCIA, POIS SE TRATA DE UM RECLAME AQUI.
Bom dia Paulo,
Pode por gentileza solicitar ao Ti a regularização da frequência do aluno JOSE LUIZ BARROSO JUNIOR RA 38464,
eu visualizo 100% de frequência em metodologia e quando a Elaine vai emitir o Certificado
o aluno está constando como reprovado. Temos um pouco de urgência pois se trata de um reclame aqui.
Depois de uma analise constatou-se que:
1 - o aluno não está aprovado na disciplina FISIOLOGIA BÁSICA APLICADA AO EXERCÍCIO,
onde ele atingiu a média de 71,875 na frequência que é de 75.
Com uma analise mais profunda, foi detectado que: a aula
NUTRIÇÃO APLICADA AO EXERCÍCIO / METABOLISMO DE CARBOIDRATOS E LIPÍDIOS está cadastrada
com uma carga horária de 20 horas e essa carga horária está interferindo no calculo
da frequência do aluno impedindo que ele seja aprovado.
Tela=>TURMA=>Estrutura Curricular=>turma=01098;
20/01/2015 Luiz Bueno
Ticket 2554 - Helpdesk - Posestacio
Gostaria de solicitar um relatório em Excel com as informações do seguinte
Campo do sistema: Rota de Aprendizagem:
a) Título da Rota Aprendizagem:
b) Carga Horária
c) Contexto
d) Recursos Utilizados
e) Status
f) Curso
listagem gerada em excel
09/01/2015 Luiz Bueno
Ticket 2541 - Helpdesk - idaam
POR GENTILEZA , LIBERAR O ACESSO SOLICITADO PELA ELAINE:
Favor solicitar ao TI para me dar acesso a cancelar Certificados do Parceiro Idaam.
Caminho: Administrativo-Documentos-Alunos Aprovados.
http://idaam.sistemaugf.com.br/sistema/Default/Inicio/index.php
Acesso liberado
Ticket 2540 - Helpdesk - bioecol.sistemaugf
No link do parceiro Bioecol não esta puxando os alunos aprovados para emissão de
Certificados, favor verificar c om o Ti.
Já fiz vários testes, a Eliana também não esta conseguindo consultar esses alunos,
porém no histórico.
http://bioecol.sistemaugf.com.br/sistema/Default/Inicio/index.php
Na sql que lista os aluno, um dos filtros é o ID_CursoTipo IN ('3','4')
que são ESPECIALIZAÇÃO e MBA, pois só eles emitem certificados, porém
no parceiro foi criado um novo ID para ESPECIALIZAÇÃO com o ID 9, por esse
motivo a lista não aparece. Como o parceiro pode incluir o tipo de curso
que ele desejar, essa situação poderá ocorrer outras vezes com qualquer
outro parceiro.
A "Solução" encontradas "provisoriamente" e com concordância do Marlom,
foi acertar no banco diretamente da seguinte forma:
na tabela tcursotipo foi desativado o id 9 e reativado o id 3 ambos ESPECIALIZAÇÃO
e na tabela tcurso foi alterado todos id 9 para id 3.
Ticket 2536 - Helpdesk - UGF E ESTACIO
Preciso da mala de e-mails de todos alunos inscritos e pré-inscritos nos cursos de
Pós em Nutrição Clínica presencial (João Pessoal) e a Distância.
Os sitemas que deverão ser buscados são UGF e Estácio.
Foi gerada a consulta abaixo e enviada no comentário para o solicitante
select 'UGF' as banco,
a.ID_Aluno,
a.Nome_Aluno,
a.Email_Aluno
from sistema_homologacao.tturma as t
join sistema_homologacao.tcurso as c on t.ID_Curso = c.ID_Curso
join sistema_homologacao.tturmaaluno as ta on t.ID_Turma=ta.ID_Turma
join sistema_homologacao.taluno as a on ta.ID_Aluno=a.ID_Aluno
where t.ID_Cidade = '4895'
and c.Titulo_Curso like '%Nutrição Clinica%'
UNION
select 'ESTACIO' as banco,
a.ID_Aluno,
a.Nome_Aluno,
a.Email_Aluno
from SIS_81.tturma as t
join SIS_81.tcurso as c on t.ID_Curso = c.ID_Curso
join SIS_81.tturmaaluno as ta on t.ID_Turma=ta.ID_Turma
join SIS_81.taluno as a on ta.ID_Aluno=a.ID_Aluno
where t.ID_Cidade = '4895'
and c.Titulo_Curso like '%Nutrição Clinica%'
order by Nome_Aluno;
Ticket 2506 - Helpdesk - ESTACIO
A aluna MALVIANA LÉIA DE BARROS MOTA RA 47013 foi transferida da turma 0104 para a turma 01017,
ao realizar foram colocadas 4 parcelas a vencer, pois por se tratar do mesmo curso os valores
pagos foram abatidos, porém o sistema gerou um novo financeiro:
Por gentileza verificar se há alguma falha no sistema.
As parcelas excedentes solicitarei ao José do Financeiro para cancelar.
Foi realizado uma analise no processo de transferência e não foi detectado
nenhuma falha de sistema.
Concluído que se houve alguma falha foi operacional nos valores
incluídos na transferência.
21/10/2014 Luiz Bueno
helpdesk 2243
Você pode por gentileza verificar com o TI se é possível excluir a aluna FERNANDA BORGES DE AQUINO (80491) do sistema?
turma 01054
Ela tem cadastro em duplicidade e justamente no cadastro em que o pagamento foi baixado não é permitido
atualizar os dados, pois o CPF entra como duplicado.
ATT
PAULO
Problema detectado:
O aluno tem 2 cadastros no sistema
1 - com o id 76909 que é mais antigo, porém está sem o cpf, mas está na turma 01054 ativa e com o boleto de inscrição pago;
2 - com o id 80491 que é mais novo, está com o cpf, mas está como desistente na turma 01054, porém tem um histórico na turma E11 extensão.
Acertado com o Marlom, vou excluir o cpf do id 80491 e inclui-lo no id 76909 diretamente na base de dados.
É necessário uma avaliação melhor para ver o que vai fazer para evitar isso.
20/10/2014 Luiz Bueno
helpdesk 2212
Fui fazer o fechamento do relatório do mantenedor e da coordenação e novamente deu problema, agora é no relatório do mantenedor,
abaixo está o caminho para verificação:
http://sistema.apoiofmu.com.br/ (55)
Financeiro>Repasse> Mantenedor> Julho
Obs: Neste relatório não aparece nenhum valor recebido, fui pesquisar nos outros relatórios e os recebimentos de julho
estão aparecendo no mês de setembro/2014.
Foi executado as sqls abaixo diretamente no banco de dados para os meses julho, agosto e setembro
DELETE
FROM trepasse
WHERE trepasse.Mes_Repasse = '9'
AND trepasse.Ano_Repasse = '2014';
UPDATE tcontareceber
SET tcontareceber.AbonoRepasse_ContaReceber = '00',
tcontareceber.DtRepasse_ContaReceber = '0000-00-00'
WHERE tcontareceber.AbonoRepasse_ContaReceber IN ('11','01','10')
AND tcontareceber.DtRepasse_ContaReceber = '2014-09-01'
É necessário criar um processo de alerta e validação para impedir que a geração de repasse seja executada
indevidamente (foi informado e solicitado ao Marlom para abrir um ticket para isso)
helpdesk 2192
Favor verificar o aluno EDUARDO BARBOSA GOULARDINS não consegue acessar a área do aluno RA 41284 (Sistema UNIFAE)
Foi detectado que a senha estava incorreta. No caso o aluno, para ter acesso a sua area, necessita entrar
com seu email e o cpf (somente numeros). Nos teste com a base local refiz a senha e o acesso foi liberado
orientei o solicitante a fazer o mesmo.
helpdesk 2172
Por gentileza solicitar ao TI que inclua a Professora (2964) MONIQUE OPUSZCKA CAMPOS nas aulas a seguir,
pois precisamos finalizar a turma.
Turma: POS0590 id(17327)
Disciplina: BASES ANATÔMICAS E BIOMECÂNICAS NA FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA
BIOMECÂNICA I 19/11/2013
BIOMECÂNICA II 06/11/2013
BIOMECÂNICA II 13/11/2013
BIOMECÂNICA II 27/11/2013
BIOMECÂNICA II 11/12/2013
Para esse tipo de solicitação não tem funcionalidade no SIG, pois em condições
normal essa situação não ocorre (segundo informado) a não ser
em caso de transferência de base de dados
A alteração foi feita diretamente no banco de dados na tabela tturmaestrutura
04/10/2014 Luiz Bueno
helpdesk 1944
Durante a semana eu fechei um relatório financeiro do mês de julho/2014 errado no sistema único e
devido a isto preciso que o mesmo seja reaberto no sistema, abaixo está o caminho para o acesso
Foi reaberto diretamente no banco. É necessário criar um metodo que permita que o usuário possa realiza a reversão
Sqls executadas
DELETE
FROM trepasse
WHERE trepasse.Mes_Repasse = '7'
AND trepasse.Ano_Repasse = '2014';
UPDATE tcontareceber
SET tcontareceber.AbonoRepasse_ContaReceber = '00',
tcontareceber.DtRepasse_ContaReceber = '0000-00-00'
WHERE tcontareceber.AbonoRepasse_ContaReceber IN ('11','01','10')
AND tcontareceber.DtRepasse_ContaReceber = '2014-07-01'
19/09/2014 Luiz Bueno
helpdesk 2094
no sistema posugf, ao imprimir os certificados estão saindo com a carga horária diferente do histórico escolar.
A carga horária dos certificados vinha direto da tabela tcurso e do certificado vinha da tabela tturmaaluno.
Nas emissões dos certificados de conclusão, a carga horária vem do resultado das soma da carga horária de todas as
disciplinas que tivera aulas registradas na tabela tturmaestrutura
SELECT a.Nome_Aluno as nome,
a.NomePai_Aluno as pai,
a.NomeMae_Aluno as mae,
a.Naturalidade_Aluno as naturalidade,
c.Codigo_Turma,
d.Titulo_Curso as curso,
(
SELECT SUM(td.CargaHr_TurmaDisciplina)
FROM tturmadisciplina AS td
WHERE td.ID_Turma = '3281'
AND td.Status_TurmaDisciplina = '1'
AND (SELECT COUNT(*) FROM tturmaestrutura
WHERE tturmaestrutura.ID_Turma=td.ID_Turma
AND tturmaestrutura.ID_Disciplina=td.ID_Disciplina
AND tturmaestrutura.Status_TurmaEstrutura = '1'
) >= 1
) AS carga_horaria,
d.ID_CursoTipo
FROM taluno a
JOIN tturmaaluno b ON b.ID_Aluno = a.ID_Aluno
JOIN tturma c ON b.ID_Turma = c.ID_Turma
JOIN tcurso d ON c.ID_Curso = d.ID_Curso
WHERE a.ID_Aluno = 52600
AND b.ID_Turma = 3281
GROUP BY a.ID_Aluno
18/09/2014 Luiz Bueno
Em Alunos=>Etiquetas Depois de Selecionar o Curso, a turma, o Aluno(s) e Filtrar, o usuário está clicando no
botão Gerar Etiqueta e está aparecendo uma tela em branco
O motivo é que antes de Gerar a Etiqueta o usuário tem que Adicionar a lista para gerar de uma unica vez
todas as etiquetas selecionadas.
Como o usuário não clica nesse botão o sistema gera um erro de excessão que não é visto pelo usuário. E a mensagem que
informa que ele precisa adicionar antes de gera não aparece.
No arquivo Etiquetas.php foi incluído um exit logo após o echo do alert
if(empty($_SESSION["Etiquetas"]))
{
echo "<script>alert('Erro: Para gerar a etiqueta primeiro você tem que adicionar para depois gerar!');
window.location = 'ListListagemEtiquetas.php?Pesquisar=Nao';</script>";
exit;
}
09/09/2014 Luiz Bueno
Impressão do Histórico Escolar
Dependendo do numero de disciplinas a assinatura saltava de pagina
Foi alguns espaços para impedir o salto de pagina
Essa solução é PALIATIVA, pois o risco de um numero grande de disciplina pode também saltar de pagina
A solução definitiva deve passar por uma avaliação de linhas impressa prevendo que se houver salto de
pagina ocorra com dados do histórico também
